10月17日，河北巨鹿縣供電公司對(duì)照國網(wǎng)河北省電力有限公司發(fā)放的物資管理典型風(fēng)險(xiǎn)防控指導(dǎo)手冊(cè)，自查自改典型問題，在物資庫房新裝專門的攝像頭，同時(shí)完成了電商物資的專區(qū)存放，并安排專人管理，進(jìn)一步提升了物資取用效率。
今年，國網(wǎng)河北電力充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，對(duì)所屬縣級(jí)供電公司開展經(jīng)營管理專項(xiàng)審計(jì)，進(jìn)一步提升縣級(jí)供電公司的合規(guī)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。據(jù)悉，該公司已完成對(duì)所屬98家縣級(jí)供電公司的第二輪經(jīng)營管理專項(xiàng)審計(jì)。
國網(wǎng)河北電力把握審計(jì)重點(diǎn)，緊盯縣級(jí)供電公司經(jīng)營管理重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，聚焦電商物資采購等相關(guān)的易發(fā)、頻發(fā)問題，建立了涵蓋65項(xiàng)155種表現(xiàn)形式的典型問題庫，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)檢查內(nèi)容全覆蓋。該公司統(tǒng)一選拔項(xiàng)目主審，并安排審計(jì)人員通過“上審下”“提級(jí)審”的方式，面向工程物資、營銷管理等7個(gè)專業(yè)開展現(xiàn)場靶向式檢查，精準(zhǔn)高效發(fā)現(xiàn)問題。
同時(shí)，國網(wǎng)河北電力建立了“日匯報(bào)、周評(píng)價(jià)”機(jī)制，定期會(huì)商疑點(diǎn)、通報(bào)信息。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，該公司實(shí)行審計(jì)人員取證、駐點(diǎn)組長審核、主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的三級(jí)復(fù)核管控模式，并為每家單位分別編寫審計(jì)報(bào)告，統(tǒng)一驗(yàn)收整改成果。該公司還在省、市、縣3個(gè)層面，從制度、流程、執(zhí)行3個(gè)維度出發(fā)，開展了共性問題成因分析，提出針對(duì)性措施及建議50余條，推動(dòng)各專業(yè)部室完善相關(guān)制度流程15項(xiàng)，發(fā)布市級(jí)及縣級(jí)供電公司“三重一大”決策管理實(shí)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)、物資管理典型風(fēng)險(xiǎn)防控指導(dǎo)手冊(cè)等實(shí)用工具書，確保審計(jì)問題整改到位。(龐彥娟 王永)
評(píng)論